Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914012516 stravné lístky 11/2014 3 336,90 05.11.2014 2140717 7110000450 TRADIMEX,spol.s r.o. BANSKÁ BYSTRICA 30223601
1914012517 stravné lístky BB 19 337,50 05.11.2014 114114342 7260000190 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1914012572 prevádzkové náklady 299,87 06.11.2014 2114002704 7220000153 METRANS /Danubia/, a.s. Dunajská Streda 36380032
1914012783 výmena rohoží LV. 11,81 11.11.2014 1467387 7240000207 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914012786 ochrana objektov 3,98 11.11.2014 9440320002 7280000166 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914012790 výmena rohoží Hurb. 7,97 11.11.2014 1467386 7240000207 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914012791 ochrana objektov 3,98 11.11.2014 9440285002 7280000166 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914012802 ochrana objektov 3,98 11.11.2014 9220016002 7230000176 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914012803 ochrana objektov 3,98 11.11.2014 9272070082 7230000176 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914012806 výmena rohoží 144,68 11.11.2014 1467368 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku: