Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915009731 EPS zml. 940236 - Krupina 97,20 20.08.2015 1516200070 7110000877 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1915009732 EZS - zml.Kys.n.Mesto 354,00 20.08.2015 1415201011 7110000876 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1915009733 EZS - zml.Senica 148,80 20.08.2015 1516200062 7110000876 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1915009734 PTV DÚ BB 74,40 20.08.2015 1516200072 7110000876 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1915009769 vyúčtovanie plyn 1 489,98 21.08.2015 2815100067 7110000645 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1915009771 vyúčtovanie plyn 848,86 21.08.2015 2815100069 7110000645 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1915009772 vyúčtovanie plyn 873,60 21.08.2015 2815100070 7110000645 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1915009773 vyúčtovanie plyn 691,09 21.08.2015 2815100071 7110000645 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1915010007 hygienické výrobky 1 430,04 28.08.2015 10112581 5280001380 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915010013 elektrická energia 9,96 28.08.2015 6150800206 7110000681 Towercom a.s. Bratislava 36364568
Zobrazených položiek na stránku: