Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915007978 Prenájom tlakových fliaš 128,89 09.07.2015 6860919633 5110005697 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1915007979 nájomné 151,50 09.07.2015 2000011878 7250000206 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 151653
1915007988 nájom, služby 6/2015 1 520,67 09.07.2015 2015170173 7230000224 Slovenská autobusová doprava, a.s. Trenčín 36323977
1915007993 vodné, stočné 212,35 09.07.2015 8580040422 7240000261 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1915007996 nájom garáží,energia 6/15 82,06 09.07.2015 1536303 7270000233 Chemkostav HSV, a.s. Humenné 36473332
1915008115 Prenájom garáží 6 ks 540,00 16.07.2015 201514 7220000278 Jozef Bugyi Matúškovo 588 32352913
1915008116 vodné, stočné DÚ Štúrovo 92,98 10.07.2015 8570049295 7240000261 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1915008118 nájom za kontajner 6/2015 23,76 10.07.2015 150479 7240000247 CLEAN CITY spol. s r. o. Komárno 31443842
1915008119 PP-004CY, prezutie pneu b 814,90 16.07.2015 1574100885 5510001417 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915008120 prev. výťahov DÚ Žilina 1 158,91 10.07.2015 1500529 7250000218 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: