Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915009555 pranie,výmena rohoží,BB 51,91 17.08.2015 1548363 5110005985 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1915009557 hygienické výrobky 7 442,90 17.08.2015 10112454 5240001311 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915009559 hygienické výrobky 1 716,92 17.08.2015 10112456 5240001311 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915009560 hygienické výrobky 1 083,88 17.08.2015 10112458 5240001311 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915009561 hygienické výrobky 800,45 17.08.2015 10112459 5240001311 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915009562 hygienické výrobky 2 161,00 17.08.2015 10112460 5240001311 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915009563 hygienické výrobky 859,74 17.08.2015 10112462 5240001311 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915009565 poštové služby 7/2015 319,52 17.08.2015 9000856522 7110000685 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1915009674 telekom. služby 7/15 9,96 19.08.2015 421500766 7210000211 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1915009675 telekom. služby 7/15 9,96 19.08.2015 421500762 7210000211 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
Zobrazených položiek na stránku: