Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915006008 servis KE-478 DU 285,95 26.05.2015 261937 5280001291 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1915006009 vysávač Kärcher,čist.sada 682,40 26.05.2015 10997 5250001336 EURONAL s. r. o. Bratislava 46771158
1915006010 vyúčtovanie plyn 471,17 26.05.2015 2815100029 7110000645 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1915006011 vyúčtovanie plyn 712,06 26.05.2015 2815100030 7110000645 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1915006012 hygienické výrobky 182,71 26.05.2015 10111455 5210001312 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915006013 hygienické výrobky 207,70 26.05.2015 10111456 5210001312 TORBIA- /GA/, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1915006059 servis čln TARGA 1 405,55 27.05.2015 2015014 5210001295 BEATA YACHT MARINE s.r.o. Bratislava 44826168
1915006060 Odvoz a likvidácia odpadu 228,00 27.05.2015 6015 5220001044 Peter Čendek Borovce 41294874
1915006061 Deratizácia objektov CÚ, 540,00 27.05.2015 15111 5240001208 ADDA spol. s r.o. Nitra 31428886
1915006062 trubicové svietidlá 676,94 27.05.2015 1201500018 5270001249 KONEX elektro, spol. s r.o. Košice - Juh 31680569
Zobrazených položiek na stránku: