Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915006775 BA-064RV, výmena skla 567,64 10.06.2015 313533 5510001507 PO CAR, s. r. o. Stropkov 31693989
1915006779 nájom garáže 6/2015 36,00 10.06.2015 2060004953 7240000242 ProCS,s.r.o. Šaľa 31414419
1915006780 nájom kontajnera 5/2015 24,55 10.06.2015 150387 7240000247 CLEAN CITY spol. s r. o. Komárno 31443842
1915006783 oprava EZS 205,20 11.06.2015 1415200979 7240000279 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1915006784 vodné, stočné PCÚ SNV 301,45 10.06.2015 515132067 7280000229 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1915006785 oprava SKV 67,20 11.06.2015 1415200967 7110000830 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1915006788 PO-902BV - Oprava 214,01 10.06.2015 313484 5270001274 PO CAR, s. r. o. Stropkov 31693989
1915006790 PO-606DF, oprava 72,16 10.06.2015 313482 5270001277 PO CAR, s. r. o. Stropkov 31693989
1915006791 teplo 5/2015 DÚ Sabinov 11,34 10.06.2015 3150704 7270000204 SABYT, s.r.o. Sabinov 31730345
1915006792 dodávka tepla 593,05 10.06.2015 20150516 7510000064 EUROTEX SR Bratislava s.r.o. Topolčany 36537918
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV