Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916001316 nájomné 1 139,71 10.02.2016 4001600039 7220000323 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1916001318 dodávka tepla 2 505,90 10.02.2016 1611200212 7260000345 Veolia Energia Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 36042544
1916001319 servis SMV 137,06 10.02.2016 1661931 5510001781 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1916001320 servis BB-059 FA 135,82 10.02.2016 113600357 5260001720 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1916001321 servis BB-811 EI 1 314,94 10.02.2016 113600372 5110007920 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1916001420 Dod.č. 8 - poskyt. IKS 53 400,00 12.02.2016 3900805364 7110001075 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1916001421 Telekomunikačné - AVKS 35 882,38 12.02.2016 2900805365 7110001075 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1916001422 Telekom. - CALL centrum 39 855,36 12.02.2016 4900805363 7110001075 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1916001423 Telekom. - pevné linky 68 542,99 12.02.2016 6791888088 7110001075 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1916001424 vyúčt. tepla 1/2016 10 143,05 12.02.2016 3734816001 7510000076 Prvá ružinovská spol., a.s. Bratislava 35768266
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV