Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915012724 BB-842EI, odťah a oprava 298,80 03.11.2015 22150711 5110007386 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1915012725 BB-389EI, TK a EK 97,00 03.11.2015 113503830 5110007321 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1915012727 Oprava kávovaru 80,60 03.11.2015 1510061 5110007354 COFFEE CLINIC, s.r.o. Pezinok 48188000
1915012837 TN-603 DR, prezutie pneum 14,53 04.11.2015 1525101057 5230000873 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915012838 nájomné 74,66 04.11.2015 431500903 7210000211 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1915012839 TN-310 CJ, prezutie pneum 9,00 04.11.2015 1523100166 5230000873 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915012841 TN-220 CV,prezutie pneum 9,00 04.11.2015 1523100162 5230000873 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915011022 Technické plyny 78,48 24.09.2015 6860946398 5110007107 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1915011025 letenka - Nagy 576,00 24.09.2015 3153465 5110007325 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1915011026 letenka - Barcik,Záborský 1 072,00 24.09.2015 3153464 5110007326 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: