Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915013736 teplo DÚ Pov. Bystrica 72,00 23.11.2015 1912152899 7230000193 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1915013737 porad.v obl.podpory 17 160,00 23.11.2015 50112287 7110000789 Deloitte Advisory s.r.o. Bratislava 35946067
1915013739 Hexafluorobenzén 187,20 23.11.2015 73515 5110007581 GAVAX , s.r.o. Vranov nad Topľou 36495701
1915013740 Technické plyny 420,60 23.11.2015 6860971262 5110007107 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1915013741 Prezutie,nákup pneu 619,25 23.11.2015 1540101418 5110007318 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915013742 Prezutie pneu 192,58 23.11.2015 1554101123 5210001478 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915013745 Dvojročný servisný poplat 163,20 23.11.2015 10150467 5250001584 Peter Kasák - Žilina 35120584
1915013955 servis SMV 311,12 26.11.2015 1503101754 5230000910 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1915013956 servis SMV 79,74 26.11.2015 1503101755 5230000908 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1915013957 TN-674DR, prezutie pneu 14,08 26.11.2015 1525101262 5230000866 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
Zobrazených položiek na stránku: