Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915013927 TN-576DR, prezutie pneu s 14,38 26.11.2015 1525101217 5230000866 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915013555 Dodč. 28-podpora produkt 109 110,60 18.11.2015 60150675 7110000740 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1915013665 znalecký posudok 1 000,00 23.11.2015 12007 5110007151 Mgr. Gabriel Zold Pezinok 24 1
1915013670 nájom, pr.nákl. 10/2015 136,49 23.11.2015 1550281 7270000216 Gurman Stará ľubovňa 31731198
1915013671 nájom, pr.nákl. 11/2015 136,49 23.11.2015 1550324 7270000216 Gurman Stará ľubovňa 31731198
1915013679 pevné linky 69 054,65 23.11.2015 9779152620 7110000729 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1915013683 tel. služby 39,05 23.11.2015 9700045917 7380000126 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1915013687 servis SMV 347,28 23.11.2015 20150424 5380000855 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1915013688 servis SMV 747,58 23.11.2015 1511657 5380000879 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1915013810 BB-814EH, prezutie pneu 45,43 24.11.2015 1531101428 5110007320 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
Zobrazených položiek na stránku: