Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915013695 obsluha výmenn.stanice 84,00 23.11.2015 10150502 7380000128 Trebišovská energetická, s.r.o. Trebišov 44498578
1915013701 energie 2 657,89 23.11.2015 1500024 7230000225 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1915013703 nájom 11/2015 PCÚ NM 833,30 23.11.2015 20150328 7230000204 TECH - HOLDING, s.r.o Nové Mesto n. Váhom 36311782
1915013704 Prezutie,nákup pneu 931,88 23.11.2015 1540101124 5260001608 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915013705 nájom, pr.nákl. 11/2015 2 320,00 23.11.2015 150807 7240000237 Plastmont-SK, s.r.o. Levice 34139362
1915013706 oprava schodiska 985,99 23.11.2015 10150068 5240001378 FERMI & company, s.r.o. Želiezovce 44687915
1915013707 servis SMV 288,88 23.11.2015 4501103812 5230000916 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1915013708 prezutie SMV 13,20 23.11.2015 1543100325 5260001612 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1915013711 servis SMV 157,45 23.11.2015 1503101682 5230000901 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1915013712 servis SMV 144,20 23.11.2015 1503101683 5230000893 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV