Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916009159 servis SMV TN 663 DR 170,03 01.08.2016 103161180 5230001068 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1916009303 dodatok č.61 172 229,52 04.08.2016 16046 7110001072 Novitech Tax, s.r.o. Košice 36212105
1916009304 upratovacie služby 3 449,90 04.08.2016 1600206 7110000980 AMG Security s.r.o. Zvolen 46268995
1916009307 oprava brány DÚ Trenčín 71,40 04.08.2016 0622600872 7230000273 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1916009309 dodávka tepla 226,78 04.08.2016 2016328 7240000316 MBP Šurany, s.r.o. Šurany 36561011
1916009310 nájomné, služby 344,38 04.08.2016 3316126 7270000331 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
1916009312 vodné, stočné 39,78 04.08.2016 3316125 7270000331 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
1916009313 pr. nákl. 7/2016 3 113,77 04.08.2016 431600673 7210000274 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1916009318 pr. nákl. 7/2016 154,88 04.08.2016 431600671 7210000274 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1916009321 KV, dets. ihrisko 4 997,03 04.08.2016 1600075 5110008939 ENERCOM s.r.o. Nitra 44658591
Zobrazených položiek na stránku: