Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916009174 pr. nákl. DÚ Púchov 775,07 02.08.2016 1111650030 7230000329 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava 30794536
1916009528 Plnenie pôvodcu odpadov 179,28 09.08.2016 2016033 7210000268 Ing.R.Suchý - POH-SERVIS Bratislava 37218981
1916009529 vyúčt.7/16 Nitra,Vodná 402,01 09.08.2016 7131044410 7110001056 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1916009686 pohonné hmoty 2 477,96 12.08.2016 4590699781 7250000351 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1916009687 Požiarna kniha 20,70 12.08.2016 10117703 5240001675 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1916009689 nájom garáže 8/2016 122,50 12.08.2016 163057 7280000284 Technické služby mesta Rožňava Rožňava 35570229
1916009691 kom. odpad 7/2016 Zuberec 4,05 12.08.2016 2016441797 7250000306 Tech. služby Ružomberok, a.s. Ružomberok 36391301
1916009693 hyg. materiál DÚ TT 2 162,40 12.08.2016 1601106563 7110001175 Xepap, spol. s r.o. Zvolen 31628605
1916009694 teplo,KUFS, ZA,7/16 583,27 12.08.2016 20160739 7510000082 EUROTEX SR Bratislava s.r.o. Topolčany 36537918
1916009695 nájom, prev. náklady 7/16 3 850,00 12.08.2016 2016009 7510000086 Slov SGP, s. r. o. Spišská Nová Ves 36728438
Zobrazených položiek na stránku: