Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916010147 ochr. objektu DÚ PO Hurb. 3,98 26.08.2016 9708018315 7270000299 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1916010153 odstránenie havarijného s 81,60 26.08.2016 1617200105 8260000180 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916010156 Prenájom kontajnera, odvo 120,00 30.08.2016 2016269 5110008424 EKOPARK, s.r.o. Bratislava 35718889
1916010157 pohonné hmoty 186,11 26.08.2016 4590706681 7270000343 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1916010158 stavebné práce 536,90 26.08.2016 42499500 5110009386 Ľudovít Achberger Chorvátsky Grob 47654589
1916009998 Analýza vzoriek 1 397,81 22.08.2016 2016107463 5110007965 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1916009999 Analýza vzoriek 665,35 22.08.2016 2016107462 5110007965 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1916010002 odstránenie poruchy 32,40 22.08.2016 1617200135 8260000181 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916010003 pranie,prenájom rohoží 68,11 22.08.2016 1644971 7510000077 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1916010005 pranie,prenájom rohoží 282,36 22.08.2016 1645102 7210000316 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku: