Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912011536 letenka-Tupý 690,98 25.09.2012 120704 5110000978 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912011538 letenka-Medveďová 565,68 25.09.2012 120706 5110000980 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912011540 letenka-Píš 828,68 25.09.2012 120709 5110000990 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912011542 letenka-Petrincová,Simoni 1 051,62 25.09.2012 120711 5110000992 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912011544 pohonné hmoty 4 144,57 25.09.2012 4590201028 7110000126 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1912011614 štvrťročná kontrola EPS 180,34 27.09.2012 120470 5260000234 KELCOM International Banská Bystrica 31564020
1912011615 Oprava multifunkčnéhé zar 249,20 27.09.2012 120546 5210000197 A.S.E.P., spol.s r. o. Bratislava 35714271
1912011619 oprava a údržba kop. mult 525,98 27.09.2012 120549 5110000984 A.S.E.P., spol.s r. o. Bratislava 35714271
1912011620 oprava a údržba kop. mult 1 772,75 27.09.2012 120550 5110000945 A.S.E.P., spol.s r. o. Bratislava 35714271
1912011621 vodné, stočné 311,00 27.09.2012 2116443431 7270000020 Východoslovenská vodárenská spoločn Košice 36570460
Zobrazených položiek na stránku: