Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916013858 spiatočná letenka-Borikov 2 700,00 24.11.2016 3163420 5110009881 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916013861 spiatočná letenka-Lamos P 675,00 24.11.2016 3163505 5110009997 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916013862 letenka - Korálová 644,00 24.11.2016 3163413 5110009890 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916013863 letenka - Hlavatá 644,00 24.11.2016 3163414 5110009890 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916013867 spiatočná letenka-Bujna M 694,00 24.11.2016 3163429 5110009923 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916013869 prezutie pneu 13,48 24.11.2016 1625101383 5230001110 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916012944 nájomné, služby 1 106,36 07.11.2016 160909 7250000346 ŽILBYT, s.r.o. Žilina 46723994
1916012946 servis SMV 147,80 07.11.2016 113603778 5110009671 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1916012947 služby 11/16 8 725,54 07.11.2016 16430 7280000267 Nitra Invest, s.r.o. Nitra 36561690
1916012953 Pravidelná mesačná údržba 16 560,00 07.11.2016 515016 5110009812 DESYRE, s. r. o. Dubnica nad Váhom - Prejta 44522029
Zobrazených položiek na stránku: