Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916012799 Letná údržba 2016 pre PDÚ 318,74 03.11.2016 1513600022 5260001715 Podnik verejnoprospešných služieb Veľký Krtíš 31095291
1916012800 Oprava kávovaru SAECO, HD 35,00 03.11.2016 2016086 5240001760 SERVIS ABC s.r.o. Lužianky 44874758
1916012801 pripojenie na PCO DÚ Top. 3,98 03.11.2016 9406007015 7240000285 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1916012802 drôtené koše - 12 ks 132,07 03.11.2016 20163199 5240001746 Slavomír Bednarčík - GastroBal Gerlachov 40600319
1916012803 2013/47371-A Veľký Meder 338,03 03.11.2016 670632583 5110009768 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany 31428819
1916012804 pripojenie PCO DÚNitra 3,98 03.11.2016 9401005115 7240000285 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1916012805 pripojenie PCO DÚKN 3,98 03.11.2016 9402000115 7240000285 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1916012808 pripojenie PCO DÚNitra I 3,98 03.11.2016 9401005915 7240000285 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1916012810 pripojenie PCO DÚNitra II 3,98 03.11.2016 9401000315 7240000285 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1916012811 spiatočná letenka-Trojak 675,00 03.11.2016 3163324 5110009855 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: