Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916007180 údržb.práce 5/16 DÚ Kolár 78,70 14.06.2016 1600119 7260000384 Zoltán Tóth Kolárovo 40530256
1916007182 nájom NP 6/16 DÚ Šaľa 36,00 14.06.2016 2060005636 7240000310 ProCS,s.r.o. Šaľa 31414419
1916007185 prev.nákl. NP 6/16 936,14 14.06.2016 161130285 7220000306 ALBATROS s.r.o. Dunajská Streda 31443222
1916007316 nájom strelnice 270,00 17.06.2016 12016 7250000347 Slovenský poľovnícky zväz Žilina 418846
1916007734 letenka - Imrecze 877,00 30.06.2016 3162212 5110009027 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1916007735 inštalácie rozvodnej skr 635,46 30.06.2016 20160033 8380000072 Pavol Sukály - Elektrotechnik Veľké Kapušany 47605839
1916007736 kontrola komínov Pri cint 27,80 30.06.2016 802016 5250001845 Milan Rufus - CLEANBAU Žilina 41076281
1916007737 vodné, stočné 167,34 30.06.2016 516136400 7270000294 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1916007738 Nákup náradia pre údržbár 196,10 30.06.2016 36516 5270001647 HAUS Seman, s.r.o. Prešov 36477630
1916007739 letenka - Kaščaková 637,00 30.06.2016 3162211 5110009029 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: