Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916006470 BL-896 AR,výmena bŕzd 290,59 02.06.2016 1600702179 5510001928 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1916006731 dodanie pitnej vody 120,00 07.06.2016 162382 5210001745 Ing.Jozef Hurta - Štúrovo 40351386
1916006923 KV,nákup-Opel Astra 14 088,00 10.06.2016 21690316 7110001150 FINAL - CD plus, s.r.o. Partizánske 47741686
1916006924 pranie,prenájom rohoží 64,80 09.06.2016 0020165027 7110001099 PC SEMA, s.r.o. Žilina 36426041
1916006925 KV,nákup-Opel Astra 14 088,00 10.06.2016 21690291 7110001150 FINAL - CD plus, s.r.o. Partizánske 47741686
1916006926 pranie,prenájom rohoží 31,54 09.06.2016 0020165026 7110001099 PC SEMA, s.r.o. Žilina 36426041
1916006929 KV,nákup-Opel Astra 14 088,00 10.06.2016 21690285 7110001150 FINAL - CD plus, s.r.o. Partizánske 47741686
1916006931 KV,nákup-Opel Astra 14 088,00 10.06.2016 21690315 7110001150 FINAL - CD plus, s.r.o. Partizánske 47741686
1916006933 pranie,prenájom rohoží 38,52 09.06.2016 0020165028 7110001099 PC SEMA, s.r.o. Žilina 36426041
1916006936 KV,nákup-Opel Astra 14 088,00 10.06.2016 21690267 7110001150 FINAL - CD plus, s.r.o. Partizánske 47741686
Zobrazených položiek na stránku: