Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1916012361 Výmena klimatiz zariadení 2 692,57 24.10.2016 2016210 5250001946 AspeN Eco, s. r. o. Žilina 46486003
1916012363 plyny kvapalné 60,00 24.10.2016 6861079647 5110007968 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1916012456 Štvrťročná kontrola EPS 144,00 26.10.2016 1617200324 5110008061 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916012457 Štvrťročná kontrola EPS 300,00 26.10.2016 1617200325 5110008066 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916012458 odstránenie poruchy PTV 107,16 26.10.2016 1617200328 8110000157 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916012459 Štvrťročná kontrola EPS 216,00 26.10.2016 1617200329 5110008065 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916012461 Štvrťročná kontrola EPS 264,00 26.10.2016 1617200331 5110008058 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1916012642 prezutie pneu TN 388 EO 30,62 31.10.2016 1625101032 5230001111 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916012643 prezutie pneu TN 218 EF 13,48 31.10.2016 1625101000 5230001111 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1916012644 prezutie pneu TN 220 CV 230,81 31.10.2016 1623100185 5230001111 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
Zobrazených položiek na stránku: