Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919008476 vodné,stočné 1-6/2019 ČNT 788,95 11.07.2019 3100017909 7380000257 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919008505 ÚVHS BA - PHM 878,38 12.07.2019 4591165075 7410000005 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1919008506 ÚVHS BA - umývanie a vysá 16,5 12.07.2019 4591165076 7410000005 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1919008556 pranie a chemické čisteni 2295 15.07.2019 19284 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919008557 pranie a chemické čisteni 85,32 15.07.2019 19285 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919008558 servis SMV 830,92 15.07.2019 21147981 5280003028 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1919008559 pranie a chemické čisteni 260,34 15.07.2019 19264 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919008560 pranie a chemické čisteni 1779,42 15.07.2019 19275 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919008561 telekom.služby Haniska 10,2 15.07.2019 20691119 7280000444 U.S.Steel, s.r.o. Košice 36199222
1919008562 pranie a chemické čisteni 216,72 15.07.2019 19265 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV