Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919005304 PDU Senica,Nám.Oslobodeni 389,44 06.05.2019 3093301049 7220000501 SLUŽBYT, spol. s r.o. SENICA 34101772
1919005305 nájom,pr.nákl. 4/19 Mojš 1130,36 06.05.2019 190171 7250000507 ŽILBYT, s.r.o. Žilina 46723994
1919005306 TEPLO, KMDU V. Kapušany 193,1 06.05.2019 1093200749 7380000268 TERMMING, a.s. Bratislava 35972254
1919005307 TEPLO, Záhoracka 17, Mala 1027,76 09.04.2019 1093101301 7210000453 TERMMING, a.s. Bratislava 35972254
1919005308 teplo DU Pov. Bystrica 531 06.05.2019 10019 7230000511 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1919005493 prevádzka výťahu DÚ Žilin 402,52 09.05.2019 1900299 7250000482 Domino a.s. Žilina 598054
1919005494 upratovanie 4/19 BB 5365,5 09.05.2019 1900037 7260000586 AMG Facility SK s.r.o. Zvolen 50578901
1919005495 nájom NP 5/19 CÚ Trnava 2735,45 09.05.2019 4001900269 7220000542 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1919005496 výkon správy 4/19 DÚ Žili 1298,71 09.05.2019 1900301 7250000482 Domino a.s. Žilina 598054
1919005497 údržba budovy DÚ Žilina 721,99 09.05.2019 1900300 7250000482 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: