Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919006030 usklad. pneu. KE-325 HZ 22,5 21.05.2019 500190809 5280002969 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1919006074 teplo 4/19 Horné Rakovce 800,54 21.05.2019 71944107 7250000476 Teplico, s.r.o. Turčianske Teplice 31621171
1919006075 nájom 4/19 V. Meder 2206,33 21.05.2019 201954 7220000502 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1919006076 KV,Služby podpory prevádz 115957,62 21.05.2019 190299 7110002024 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1919006077 pr. náklady 4/19 V. Meder 1933,51 21.05.2019 201955 7220000502 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1919006137 obsluha vým. stanice 84 22.05.2019 11190020 7380000273 Trebišovská energetická, s.r.o. Trebišov 44498578
1919006138 NVN065 1531,88 22.05.2019 1945000039 5510003365 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1919006170 servis SMV KE 392 FJ 260,21 23.05.2019 21145989 5280002987 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1919006171 servis kávovarov 180,2 23.05.2019 1900103 5510003441 COFFEE CLINIC, s.r.o. Pezinok 48188000
1919006172 servis SMV BL 833 JJ 140,09 23.05.2019 1945000042 5510003350 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV