Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919004249 upratovanie 3/2019 5365,5 10.04.2019 1900026 7260000586 AMG Facility SK s.r.o. Zvolen 50578901
1919004250 vyúčt.3/19,BB,Lazovná 3410,44 10.04.2019 2819100227 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919004251 vyúčt.3/19,BA,Miletičova 5795,35 10.04.2019 2819100231 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919004252 pr. nákl. 1. Q 2019 194,26 10.04.2019 2019014397 7250000496 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 151653
1919004253 skúška strešnej fólie 300 10.04.2019 2019600041 5250002957 HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o. Žilina 45717524
1919004322 nájomné 33,86 11.04.2019 1936013 7270000523 Chemkostav HSV, a.s. Humenné 36473332
1919004323 upratovanie 3/19 PCÚ Hume 344,38 11.04.2019 3319053 7270000541 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
1919004324 nájom priestorov,4/19 46093,76 11.04.2019 19028 7210000490 PROMOTION,s.r.o. Bratislava 31390269
1919004325 el.energia 3/19 PCÚ Humen 105 11.04.2019 3319054 7270000541 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
1919004326 teplo 4/19 PCÚ Humenné 115,2 11.04.2019 3319060 7270000541 PROFIMONTCRANE s.r.o. Humenné 31709982
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV