Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918012719 pranie,výmena rohoží, L.M 18,98 25.10.2018 1879428 7250000454 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1918012720 podnájom,strelnica, 2/FRS 1000 25.10.2018 915158 7110001793 Ján Černák - O.K.SHOOTING Zohor 40645592
1918012721 nájom,telocvičňa, 1/MI/20 48 25.10.2018 1311800017 7380000254 Základná škola Snina 37873776
1918012722 Dodatok č. 9 - servisná 462000 25.10.2018 8900967331 7110001642 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1918012723 Dodatok č. 9 - servisná 462000 25.10.2018 7900967088 7110001642 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1918012724 prenájom,pranie rohoží KU 81,12 25.10.2018 1878600 7510000115 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1918012808 teplo 11/18 PDÚ V.Kapušan 703,18 29.10.2018 1083202678 7380000246 TERMMING, a.s. Bratislava 35972254
1918012809 teplo 11/18 PDÚ Malacky 857,96 29.10.2018 1083100923 7210000392 TERMMING, a.s. Bratislava 35972254
1918012810 teplo 11/18 PDÚ Žiar nad 2287,82 29.10.2018 511120040 7260000524 Veolia Energia Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 36042544
1918012811 teplo 11/18 DÚ Brezno 1176,55 29.10.2018 511116012 7260000557 Veolia Energia Brezno, a.s. Brezno 36622516
Zobrazených položiek na stránku: