Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921012558 servis SMV TN 218 CV 298,43 15.12.2021 103211345 5230002311 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1918001230 Servis okien a žalúzií 2286,82 02.02.2018 18001 5210002438 STELL art design s. r. o. Senec 43852220
1918003070 pohonné hmoty 4449,06 15.03.2018 4590936071 7250000460 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1918002943 umývanie, vysávanie SMV 20,6 13.03.2018 4590939536 7230000497 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1918002944 umývanie, vysávanie SMV 14,8 13.03.2018 4590939666 7220000476 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1918002946 el. energia vyučtovanie 64243,97 13.03.2018 7010674778 7110001638 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1918002948 pohonné hmoty 1900,79 13.03.2018 4590938997 7210000435 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1918002950 poštovné 2/2018 203292,14 14.03.2018 9001103723 7110001664 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1918002951 NR-089DU, výmena trubky p 723,98 14.03.2018 18600138 5510002808 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1918002952 pranie a chemické čisteni 90,04 14.03.2018 180096 5110012541 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV