Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921001878 OO a stráženie DUPrešov 3,98 03.03.2021 9708018115 7270000680 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1921004046 Pečiatky 30,71 29.04.2021 20210270 5110020015 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
1921004047 IT,Obj.služieb,CCtech pod 16704 29.04.2021 4901119340 7110002520 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1921004056 servis TN-476 EZ 283,16 29.04.2021 103210403 5230002161 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1921002110 energia 2/2021 Maťovce 2707,93 09.03.2021 9100480003 7380000314 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1921002105 vodné,stočné 2/21 PDÚ GA 133,01 09.03.2021 8130004714 7220000638 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1921002106 servis SMV 636,82 09.03.2021 221030412 5260003681 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica 36053961
1921002109 energia 2/2021 ČNT 510,82 09.03.2021 9100480002 7380000313 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1921002111 čistenie rohoží 2/2021 65,16 09.03.2021 211104356 7250000601 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31411045
1921002112 vým. batérie TN-489 CV 134,53 09.03.2021 103210210 5230002119 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
Zobrazených položiek na stránku: