Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921000406 služby 10-12/20 86,4 21.01.2021 200017 7230000667 MGTA, s. r. o. Trenčianske Teplice 44949782
1921000407 služby 1/21 859,2 21.01.2021 20210001 7230000658 TECH - HOLDING, s.r.o Nové Mesto n. Váhom 36311782
1921000412 teplo 12/20 960,74 21.01.2021 5033612200 7220000647 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o Hlohovec 36235130
1921000413 Hygienické výrobky 1088,4 21.01.2021 212000088 5110019471 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1921000414 Hygienické výrobky 454,56 21.01.2021 212000098 5110019471 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1921000415 Hygienické výrobky 364,56 21.01.2021 212000097 5110019471 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1921000416 Hygienické výrobky 557,52 21.01.2021 212000096 5110019471 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1921000417 Hygienické výrobky 557,52 21.01.2021 212000095 5110019471 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1921000418 vodné,stočné 12/20 76,03 21.01.2021 8070092195 7240000618 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1921000419 IT,TVS prenájom časti 268,55 21.01.2021 2101100037 7110002559 Towercom a.s. Bratislava 36364568
Zobrazených položiek na stránku: