Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919000731 nájom 12/18 451,12 21.01.2019 1710021702 7110001977 MČ Bratislava - Devinská Nová Ves Bratislava 603392
1919000660 vodné,st - Šurany, SNP 69 20,63 18.01.2019 8870096011 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919000661 prev. nákl. 1-12/18 CÚ BA 2317,35 18.01.2019 218268 7210000457 Diplomat, s.r.o. Plavecké Podhradie 31439225
1919000662 vodné,stočné- Štúrovo, Os 70,31 18.01.2019 8870096009 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919000734 nájom NP 1-3/19 PCÚ ČnT 185954,28 21.01.2019 3150004521 7280000422 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1919000735 prenájom garéže 10-12/18 95,58 21.01.2019 2018442 7280000438 Vladimír HAZES Gelnica 32369891
1919000736 výmena kuch. linky CÚ BA 491,66 21.01.2019 122018 5210002914 Peter Juhász Záhorská Ves 40642861
1919000737 kuchynská linka CÚ BA 1476,38 21.01.2019 132018 5210002907 Peter Juhász Záhorská Ves 40642861
1919003142 pranie a chemické čisteni 22,26 19.03.2019 19050 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919003143 pranie a chemické čisteni 142,56 19.03.2019 19051 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV