Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919003653 ochr. obj. DÚ Galanta 3,98 29.03.2019 9240049615 7220000495 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1919001740 kancelársky nábytok 6958,64 14.02.2019 911190049 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
1919001741 servis BA-XA 337 191,87 14.02.2019 1945000006 5210002979 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1919001742 Odstránenie havárie 90 14.02.2019 2019052 8210000183 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919001743 servis BB-031 EC 119,28 14.02.2019 190100003 5260002839 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1919001744 mesačná kontrola EPS 60 14.02.2019 2019056 5110014829 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919001745 servis BB-957 EB 108,94 14.02.2019 190100006 5260002840 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1919001753 mes.kontrola EPS PDÚ Trst 60 14.02.2019 2019054 5110014829 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919001754 pranie,chemické čistenie 2558,22 14.02.2019 19013 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919001755 pranie,chemické čistenie 102,6 14.02.2019 19014 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV