Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919003658 Podp.kniha kart.,19 196,2 29.03.2019 10142749 5220002213 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1919003659 ochr. objektu 4/2019 70,3 29.03.2019 223200 7240000517 Mesto Kolárovo Kolárovo 306517
1919003660 BB-086EC, 793,18 29.03.2019 103190328 5510003379 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1919003747 stropné neón. svietidlá 156,41 02.04.2019 1201900014 5270002714 KONEX elektro, spol. s r.o. Košice - Juh 31680569
1919003748 ZA-676FA 412,08 02.04.2019 1900701275 5250002904 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1919003749 MI-976CC 345,58 02.04.2019 1190204 5380001867 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1919003750 MI-603CM 348,43 02.04.2019 1190203 5380001870 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1919003751 MI-838DT 446,38 02.04.2019 1190202 5380001856 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1919003752 TN-446EP, Vykonanie TK a 79,99 02.04.2019 103190409 5230001653 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1919003753 oprava kotolne 1120,8 02.04.2019 2019019 5110015260 DUAL D+A, s. r. o. Drietoma 46828427
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV