Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919003205 Sťahovanie nábytku 1427,88 20.03.2019 20190435 5110015423 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1919003206 Presťahovanie 1 ks trezor 798,6 20.03.2019 20190419 5510003341 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1919003207 vyúčt.1.-2./19,Košice,Dvo 8,52 20.03.2019 2819100202 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003208 pranie a chemické čisteni 394,92 20.03.2019 19088 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919003209 pranie a chemické čisteni 69 20.03.2019 19089 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919003210 vyúčt.1.-2./19,MI,Nad Lab 0,41 20.03.2019 2819100201 7110001972 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1919003211 pranie a chemické čisteni 142,92 20.03.2019 19090 5110014894 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919002531 vodné Mistríky, Donovaly 28,82 06.03.2019 2191044304 7110001945 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1919002532 nájom, pr. nákl. 3/2019 9704,52 06.03.2019 1901000145 7240000508 VERKO, s.r.o. Nitra 36555151
1919002534 kancelársky nábytok 3603,52 06.03.2019 911190106 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV