Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919001996 DÚ BA, Radlinského - 1/4 96 20.02.2019 2019079 5110014829 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919001997 kontrola EPS,CÚ BA,Kop 60 20.02.2019 2019078 5110014829 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919001998 kontrola EPS,DÚ Nitra,Dam 96 20.02.2019 2019074 5110014829 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1919001999 teplo DU Pov. Bystrica 72 20.02.2019 1912190279 7230000511 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1919002000 Dodávka hydrantového lôžk 20,4 20.02.2019 20190065 5110015127 BE-SOFT a.s. Košice 36191337
1919002001 nájom,energia,2/19 2320 20.02.2019 190063 7240000519 Plastmont-SK, s.r.o. Levice 34139362
1919002002 vodné,stočné, BA Mierová 788,98 20.02.2019 2000021341 7110001950 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1919002003 údržba a obsluha TZ - Ska 617,52 20.02.2019 3190126 7220000510 SKAL & CO, spol. s r.o Skalica 31447511
1919002004 Výmena dverí,V.Nemecké 1199,89 20.02.2019 190016 5380001798 Ardecom, s.r.o. Humenné 47166681
1919002005 pr.nákl. 1/19 Nitrianska 467,95 20.02.2019 4001900082 7220000542 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV