Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912001740 telekom. služby 1 046,88 01.03.2012 79411070 7110000065 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1912001742 Prev.nákl. Volkswagen 212 836,69 08.03.2012 508588 7210000007 VOLKSWAGEN Bratislava 35757442
1912001744 Telekom. sl. Horárska 83,64 08.03.2012 1211500176 7210000067 Slovenská plavba a prístavy Bratislava 35705671
1912001746 Voda-Sl.plavba a Prístavy 83,51 08.03.2012 1211500257 7210000067 Slovenská plavba a prístavy Bratislava 35705671
1912001747 Nájom Letisko 952,53 08.03.2012 431200197 7210000021 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1912001750 nájomné 120,00 08.03.2012 12047 7210000006 REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. Bratislava 35796979
1912001733 Oprava kop. stroja Ricoh 98,18 08.03.2012 1111200971 5210000018 Impromat-Slov spol. s r.o. Bratislava 31331785
1912001730 stravné lístky Prešov 18 661,50 01.03.2012 2228001894 7110000083 DOXX-Stravné lístky Žilina 36391000
1912001731 Prev. nákl. Kapitál-Zámoc 452,44 08.03.2012 1042312 7210000027 KAPITÁL - CONSULT, s.r.o. Stupava 35786663
1912001728 obsluha VS 0112-DU Trebiš 81,65 08.03.2012 21200001 7280000014 Bytový podnik Trebišov 36175706
Zobrazených položiek na stránku: