Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919003946 zimná údržba 96 05.04.2019 2019034 5220002112 Dendroflóra s. r. o. Piešťany 45492883
1919003947 kancelársky nábytok 104,54 05.04.2019 911190226 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
1919003948 kancelársky nábytok GA 280,4 05.04.2019 911190201 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
1919003949 kancelársky nábytok Šaľa 900,94 05.04.2019 911190207 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
1919003950 kancelársky nábytok NZ 1165,45 05.04.2019 911190208 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
1919003951 kancelársky nábytok BB 660,96 05.04.2019 911190225 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
1919003952 kancelársky nábytok TN 238,86 05.04.2019 911190210 7110002030 NABIMEX, s.r.o. Zvolen 36022331
1919004036 nájom NP 5/19 PDÚ Prievid 19715,97 05.04.2019 1900007 7230000573 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1919004037 nájom NP 2.Q/19 CÚ Prešov 686,67 05.04.2019 19400045 7270000513 TROLIGA BUS, spol. s r.o. Prešov 36470244
1919003911 prevádzkové náklady 2755,01 04.04.2019 1900006 7230000573 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV