Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923004919 výmena,uskladnenie pneu 411,6 06.06.2023 400236965 5110022944 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923004920 výmena,uskladnenie pneu 321,6 06.06.2023 400236684 5110022943 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923004929 prezutie pneu na SMV 160,8 06.06.2023 400236964 5510005329 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923004930 prezutie pneu BA 497 UU 178,27 06.06.2023 400236673 5510005326 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923004843 elektrická energia 147,4 05.06.2023 230100493 7220000783 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1923004840 voda 6/23 Medveďov 10 05.06.2023 2000017899 7220000766 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1923004841 nájomné 5700 05.06.2023 230100494 7220000783 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1923004842 nájom 6/23 1170,9 05.06.2023 3230035 7110003284 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
1923005096 teplo 5/23 Francisciho,RS 4107,66 08.06.2023 5102300643 7260000849 STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. Rimavská Sobota 31585752
1923005091 IT,mobily, 1954861335 150 10.05.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
Zobrazených položiek na stránku: