Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922013610 plyn, vyúčt. 12/2022 6760,78 30.12.2022 1052274649 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922013607 plyn, vyúč.12/22 5030,5 30.12.2022 1052274651 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923000161 Urovnanie nájmu 1861,2 09.01.2023 1108054 7220000737 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Trnava 52646564
1923000162 Urovnanie nájmu 744,48 09.01.2023 1108022 7220000737 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. Trnava 52646564
1922013611 Lazovná 61, Banská Bystri 9303,53 30.12.2022 1052274653 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922013643 IT,špecial.certif.SWcerti 74073,41 30.12.2022 221462 7110002924 Disig, a.s. Bratislava 35975946
1922013639 Umývanie a vysávanie - 69,91 30.12.2022 4591794977 7210000661 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922013640 PHM BB 3823,82 30.12.2022 4591798636 7260000786 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922013641 Umývanie a vysávanie 14,98 30.12.2022 4591798639 7260000786 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922013644 IT,servis, údržba,12/22 25834,04 30.12.2022 1010016646 7110002886 Slovanet, a.s. Bratislava 2 35954612
Zobrazených položiek na stránku: