Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922013645 vyúčt.prev.náklad.r.2022 11221,85 30.12.2022 202231089 7230000716 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
1922013646 IT,TVS prenájom časti sto 309,04 30.12.2022 2206101241 7110002868 Towercom a.s. Bratislava 36364568
1922013647 tel.služby ŽT Phone-zmluv 39,05 30.12.2022 9700083932 7380000353 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1922013648 PHM BA 676,82 30.12.2022 4591795428 7410000010 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922013649 IT,tel.služby ŽT Phone-zm 103,58 30.12.2022 9700083933 7380000353 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1922013650 IT,analogová ÚTS,12/22 9,96 30.12.2022 422201353 7210000619 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1922013651 IT,pevné linky,12/22 57737,23 30.12.2022 8320214157 7110002829 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1923001386 plyn,1/23,V.Meder 13680,68 22.02.2023 1052305745 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923000281 vodné, stočné 541,57 26.01.2023 223003376 7230000772 TVK a.s. Trenčín Trenčín 36302724
1923000319 plyn Platanová alej, Komá 16653,02 27.01.2023 1092201028 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
Zobrazených položiek na stránku: