Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923001454 BA-644NJ diagnostika vozi 83,56 24.02.2023 100107 5210004527 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1923001722 teplo Rožňava, 924,91 07.03.2023 5132300072 7280000612 STEFE Rožňava, s.r.o. Banská Bystrica 31673660
1923001719 poštovné - PPP U,USZ,3/23 115,8 07.03.2023 9990060053 7110003406 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923001720 Stočné Lazovná 63, BB 152,22 07.03.2023 2231046860 7260000861 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1923001721 Vodné,stočné - Partizánsk 267,06 07.03.2023 2231047754 7260000866 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1923001723 stočné (zrážky) KÚFS, 76,15 07.03.2023 2023053 7510000193 ORCOM s.r.o. Nitra 44370474
1922013622 prev.náklady na výťahy 984,11 30.12.2022 2301051 7250000638 Domino a.s. Žilina 598054
1922013618 služby 4.Q.2022 18371,14 30.12.2022 2022405 7240000697 Anna Prostredná Hruboňovo 0
1922013620 nájomné 3193,55 30.12.2022 22121506 7240000735 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo 350 36563978
1922013621 dodávka vody 665,12 30.12.2022 2301073 7250000638 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: