Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912010772 monitor.obj.DU Námestovo 127,46 10.09.2012 2012523 7250000037 ELMA spol. s r.o. Námestovo 36374199
1912010775 prenájom garáže DU Šaľa 36,00 10.09.2012 2060002997 7240000010 ProCS,s.r.o. Šaľa 31414419
1912010777 telekom. služby 83,90 10.09.2012 7209117400 7110000072 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1912010778 telekom. služby 16,70 10.09.2012 7209117387 7110000072 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1912010781 telekom. služby 0,07 10.09.2012 7209117388 7110000072 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1912010784 správa budovy, udr.prace 139,15 10.09.2012 97 7240000027 Zoltán Tóth Kolárovo 40530256
1912010786 energia, služby DS 299,87 10.09.2012 2112002084 7220000059 METRANS /Danubia/, a.s. Dunajská Streda 36380032
1912010788 Dod. a montáž plast. výro 19 040,11 10.09.2012 2011927 PRP- PLASTY, s.r.o. VEĽKÝ KRTÍŠ 36623857
1912010791 obsluha kotolne 6/2012 200,00 10.09.2012 62012 7240000030 P.Scheibenreif SCHENE Nitra 35005548
1912010792 obsl.plyn.kotolne 0812 NR 200,00 10.09.2012 82012 7240000030 P.Scheibenreif SCHENE Nitra 35005548
Zobrazených položiek na stránku: