Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912001611 Prev. náklady-KK-Agra BA 213,44 08.03.2012 201204 7210000026 KK-AGRA, spol. s. r.o. Malacky 34124381
1912001612 nájom 0212-Košice letisko 437,98 08.03.2012 1211000121 7280000025 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV 36579343
1912001614 voda 01-0212-Tehel.Nitra 6,78 08.03.2012 8260009480 7240000053 Západoslovenská vodárenská spoločno Nitra 36550949
1912001615 Pneumatiky na traktor MI 157,80 08.03.2012 12129 5380000012 Ing. Jozef Varga - V-PERFEKT Vranov nad Topľou 37355601
1912001589 teplo pre DUKNM 03/2012 1 263,28 08.03.2012 5031214 7250000014 KYSUCA s.r.o. Kys.Nové Mesto 31593488
1912001616 Pozink. plech, laty 166,77 08.03.2012 120007 5110000167 Ing. Ferdinand Vrablec Malacky 30895855
1912001719 Vodné, stočné Prešov Hurb 404,26 01.03.2012 2115622726 7270000020 Východoslovenská vodárenská spoločn Košice 36570460
1912001720 vodné 117,62 08.03.2012 412102950 7280000009 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1912001721 teplo Krupina 1 215,42 01.03.2012 510124130 7260000007 STEFE THS, s.r.o. Revúca 36045403
1912001722 servisná prehliadka 312,04 08.03.2012 484 5250000009 AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o. Bytča 31600115
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV