Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920008761 príslušenstvo k spektomet 28,78 20.08.2020 4340003674 5110018741 SHIMADZU SLOVAKIA, o.z. Bratislava 31363237
1920008763 servis SMV 275 20.08.2020 12202502 5220002712 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1920009360 vyúčtovanie plynu 1296,88 10.09.2020 2820100303 7110002356 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
1920009490 Ochranné rukavice chirurg 1296 14.09.2020 2012000522 5110018881 REMPO,s.r.o. Bratislava 35819081
1920009487 nájomné, kpt. Nálepku , P 5623,69 14.09.2020 9000232229 7270000590 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1920009488 nájom,služby 9/20 265,3 14.09.2020 2201392 7230000633 MGM, s.r.o. Považská Bystrica 31577270
1920009489 prevádzkové náklady 8/20 1933,43 14.09.2020 2020106 7220000588 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1920009491 nájomné za nebytové pries 2206,33 14.09.2020 2020105 7220000588 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1920009492 Servis kávovarov 355,99 14.09.2020 2000221 5210003628 COFFEE CLINIC, s.r.o. Pezinok 48188000
1920009493 dodávka tepla, Treskoňova 326,46 14.09.2020 1020200276 7250000527 TEZAR, s.r.o. Bytča 31615333
Zobrazených položiek na stránku: