Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920012061 Revízie VTZ 580 16.11.2020 312020 5210003717 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ Bratislava-Petržalka 35323396
1920012058 čistiace výrobky 83461,09 16.11.2020 20200816 5110018909 Verve Facility Services, s.r.o. Bratislava 48264695
1920012059 Odstránenie nedostatkov 2450 16.11.2020 2022 5250003548 Dušan Bandúr - BAN Install Dlhé Pole 41921267
1920012060 Odstránenie havárie 418,97 16.11.2020 20423 8250000122 cata-REAL, s.r.o. Dolný Kubín 36432288
1920012062 Hygienické výrobky 269,52 16.11.2020 202001400 5110018926 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1920012063 Hygienické výrobky 195,36 16.11.2020 202001403 5110018926 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1920012064 Hygienické výrobky 238,56 16.11.2020 202001402 5110018926 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1920012065 Hygienické výrobky 702 16.11.2020 202001384 5110018926 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1920012066 mesačný paušálny poplatok 9,96 16.11.2020 422001000 7210000550 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1920012067 mesačný paušálny poplatok 9,96 16.11.2020 422001004 7210000547 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
Zobrazených položiek na stránku: