Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1920013831 servis NR-259 IN 538 18.12.2020 1200774 5240003231 ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra 36550051
1920013832 servis SMV PO 981 CE 715,55 18.12.2020 113201787 5270003509 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1920013833 servis TN-639 EO 635,33 18.12.2020 103201316 5230002091 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1920013916 chem.čist.11/20 Gajary 111,9 21.12.2020 1020491 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920013912 germicídne žiariče stolov 1904,4 21.12.2020 2020268 5510004217 MASIM, s.r.o. Žilina 44576692
1920013913 odborné posudky 720 21.12.2020 102020 5110019483 Rastislav Trošan - erevizie.sk Sabinov 41517733
1920013914 Odborná literatúra 123,75 21.12.2020 2000311 5110019463 Richard Šrobár LITTERA Martin 33580511
1920013917 chem.čist.11/20 Donovaly 473,12 21.12.2020 1020473 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920013918 chem.čist.11/20 DI BB 110,52 21.12.2020 1020472 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1920013919 chem.čist.11/20 DÚ BB 87,96 21.12.2020 1020471 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: