Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922012848 komun.odpad 11/22 Donoval 180 21.12.2022 2200185 7110002896 Obec Donovaly Donovaly 313386
1922012849 vodné,stočné CÚ Poprad 251,22 21.12.2022 522187270 7270000720 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1922012850 nájom NP 12/22 45055 21.12.2022 4901238702 7110003012 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1922012810 umývanie SMV - DÚ ZA 5,99 20.12.2022 4591774752 7250000648 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922012905 prevádzkové náklady 3006,12 22.12.2022 16220408 7260000825 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR Bratislava 166197
1922012906 servis SMV 40 22.12.2022 22221177 5110022486 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1922012852 nájom strelnice,12/22 400 21.12.2022 20220083 7110003141 X3M, s.r.o. Stupava 53852079
1922012914 PDU V. Krtíš - opravy 18160,43 22.12.2022 22061 5260004291 R.I.K. s. r. o. Turčianske Teplice 36752223
1922012756 TN-386CV 39,3 20.12.2022 103221436 5230002553 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1922012761 prezutie TN-310CJ 39,73 20.12.2022 103221443 5230002543 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
Zobrazených položiek na stránku: