Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1917014598 zml. 1108054 prenájom par 147,36 11.12.2017 1108054 7220000381 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1917014599 dodávka tepla 1077,64 11.12.2017 3073301020 7220000363 SLUŽBYT, spol. s r.o. SENICA 34101772
1917014600 dodávka tepla 1759 11.12.2017 10019 7230000349 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1917014601 upratovanie a údržba 583,2 11.12.2017 18412017 7230000361 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1917014707 prev.nákl. 11/17 CÚ Trenč 1717,07 12.12.2017 71094 7230000399 Letecké opravovne Trenčín, a.s. Trenčín 36351156
1917014708 poštové služby 11/17 2630,4 12.12.2017 9001075753 7110001329 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1917014709 pranie 11/2017 57,37 12.12.2017 170550 5110011778 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1917014710 teplo a TÚV 11/17 CÚ KE 1058,42 12.12.2017 34452017 7280000321 EMKOBEL a.s. Spišská Nová Ves 31736785
1917014821 servis SMV TN 651 EF 78,79 13.12.2017 103171661 5230001394 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1917014822 servis SMV TN 646 EF 78,79 13.12.2017 103171663 5230001391 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
Zobrazených položiek na stránku: