Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922010198 energia 10/2022 Maťovce 212,02 17.10.2022 9100526772 7380000346 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1922010846 vodné Školská, Spišská N 227,78 08.11.2022 522176395 7280000571 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1922010847 nájom NP 12/22 PDÚ Prievi 19715,97 08.11.2022 2200022 7230000724 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1922010848 el. energia, Železničná, 696,43 08.11.2022 9100527442 7380000345 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1922010850 vodné CU Poprad 511,56 08.11.2022 522176210 7270000720 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1922010851 nájom NP 11/22 PDÚ Senica 79,2 08.11.2022 222316 7220000689 Seninvest, a.s. Senica 36683655
1922010852 upratovacie a čistiace 9436,8 08.11.2022 22100519 8210000322 AMG Security s.r.o. Zvolen 46268995
1922010853 Mes. kontroly EPS 60 08.11.2022 20220614 5110021132 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1922010854 nájom,služby 11/22 CÚ NR 8717,22 08.11.2022 2201000654 7240000700 VERKO, s.r.o. Nitra 36555151
1922010855 upratovacie a čistiace 4400 08.11.2022 22100518 7110003193 AMG Security s.r.o. Zvolen 46268995
Zobrazených položiek na stránku: