Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912003462 stravné lístky 2 684,22 12.04.2012 2120332 7110000037 TRADIMEX,spol.s r.o. BANSKÁ BYSTRICA 30223601
1912003465 Nájom kanc. priest. 3/12 1 139,71 12.04.2012 4001200139 7220000032 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1912003467 Prevádzkové náklady 299,87 12.04.2012 2112000705 7220000059 METRANS /Danubia/, a.s. Dunajská Streda 36380032
1912003274 dodávka tepla 1 642,00 11.04.2012 622200418 7230000022 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1912003275 Kontrola zariadení 2/12 3 954,00 11.04.2012 10120013 INFOCITY s.r.o. Michalovce 36613151
1912003308 servis výťahov 0312-TN 189,17 11.04.2012 15121970 7230000027 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
1912003309 prenájom garáže 0412-Šaľa 36,00 14.06.2012 2060002693 7240000010 ProCS,s.r.o. Šaľa 31414419
1912003310 kontrola SMV KE950CE 24,20 11.04.2012 224519 5280000015 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1912003469 nájomné 15 777,20 12.04.2012 123010 7220000030 BLOOM s.r.o. Trnava 31431798
1912003276 elektrická energia 481,80 11.04.2012 101120014 7250000066 VEBEL SK, s.r.o. Martin 31598897
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV