Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912004582 DÚ DK - stavebné práce 5 874,81 07.05.2012 120400036 MBM-STAV, s.r.o. Námestovo 36394645
1912004583 vyúčtovanie plyn 1 693,18 07.05.2012 7412806380 7280000015 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1912004585 vyúčtovanie plyn 2 647,69 07.05.2012 7412806385 7220000012 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1912004588 vyúčtovanie plyn 3 777,66 07.05.2012 7412806381 7280000015 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1912004589 vyúčtovanie plyn 3 413,95 07.05.2012 7412806379 7270000011 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1912004593 vyúčtovanie plyn 1 041,17 07.05.2012 7412806384 7240000013 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1912004595 letenka-Bôriková 463,98 07.05.2012 120265 5110000412 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004597 letenka-Durajová 564,14 07.05.2012 120263 5110000410 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004599 letenka-Mpandou,Čech,Majc 878,01 07.05.2012 120261 5110000404 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004601 letenka-Ščepková 418,98 07.05.2012 120259 5110000401 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
Zobrazených položiek na stránku: