Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918008673 likvid.odpd.vôd 92,4 18.07.2018 12652018 7240000490 Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
1918008674 tel.služby 6,7/18 Mať.Voj 39,05 18.07.2018 9700062034 7380000249 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1918008675 nájomné, služby 2180,61 18.07.2018 20182078 7240000449 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1918008676 prevádzkové náklady 354,54 18.07.2018 20182081 7240000449 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1918008677 tel. služby 6,7/18 ČnT 103,58 18.07.2018 9700062035 7380000249 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1918008678 servis SMV 363,11 18.07.2018 1733000852 5240002301 Porsche Inter Auto Bratislava 31319459
1918008679 vodné, stočné 102,97 18.07.2018 8840013228 7240000474 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1918008680 nájom NP 7-12/18 ČnT 194,22 18.07.2018 2700034425 7380000230 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1918008681 špeciálny hydraul.prostr. 10128 18.07.2018 2018091 5510002897 EuroFire SK, s.r.o. Záriečie 162 36333263
1918008682 nájom NP 7-9/18 Kapuš.Voj 157,92 18.07.2018 3150002569 7380000245 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV